Tipo Modal transporte GTVe Tipo Finalidade da GTV-e Tipo Guia de Transporte de Valores Eletrônica (Modelo 64) Informações do CT-e do tipo GTV-e Identificação da GTV-e Código da UF do emitente da GTV-e. Utilizar a Tabela do IBGE. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. Código Fiscal de Operações e Prestações Natureza da Operação Modelo do documento fiscal Utilizar o código 64 para identificação do CT-e Guia de Transporte de Valores Série da GTV-e Preencher com "0" no caso de série única Número da GTV-e Data e hora de emissão da GTV-e Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD Formato de impressão do DACTE Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. Forma de emissão da GTV-e Preencher com: 1 - Normal; 2- Contingencia offline 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP Digito Verificador da chave de acesso da GTV-e Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. Tipo do Ambiente Preencher com:1 - Produção; 2 - Homologação Tipo da GTV-e Preencher com: 4 - GTV-e Versão do processo de emissão Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. Código do Município de envio da GTV-e (de onde o documento foi transmitido) Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. Nome do Município de envio da GTV-e (de onde o documento foi transmitido) Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. Sigla da UF de envio da GTV-e (de onde o documento foi transmitido) Informar 'EX' para operações com o exterior. Modal da GTV-e Preencher com: 01-Rodoviário 06-Multimodal Tipo do Serviço Preencher com: 9 - GTV Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 Data e hora de saida da origem Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD Data e hora de chegada no destino Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD Indicador do "papel" do tomador do serviço no GT-e Tomador do Serviço Preencher com: 0-Remetente; 1-Destinatário Indicador do "papel" do tomador do serviço no CTV-e Tomador do Serviço Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Nome Fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informar apenas para tpEmis diferente de 1 Data e Hora da entrada em contingência Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Justificativa da entrada em contingência Dados complementares da GTV-e para fins operacionais ou comerciais Característica adicional do transporte Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc Característica adicional do serviço Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc Funcionário emissor da GTV-e Observações Gerais Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Identificação do Emitente da GTV-e CNPJ do emitente Informar zeros não significativos Inscrição Estadual do Emitente Inscrição Estadual do Substituto Tributário Razão social ou Nome do emitente Nome fantasia Endereço do emitente Informações do Remetente Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. Razão social ou nome do remetente Nome fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Destinatário Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome do destinatário Telefone Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) Dados do endereço Endereço de email Informações do endereço da origem do serviço Informações do endereço do destino do serviço Grupo de informações detalhadas da GTV-e Informações das Espécies transportadas Tipo da Espécie 1 - Cédula 2 - Cheque 3 - Moeda 4 - Outros Valor Transportada em Espécie indicada Nacionalidade do Numerário 1 - Nacional 2 - Estrangeiro Nome da Moeda Informar somente se tipo de numerário for 2 - Estrangeiro Quantidade de volumes/malotes Grupo de informações dos veículos utilizados no transporte de valores Placa do veículo UF em que veículo está licenciado Sigla da UF de licenciamento do veículo. RNTRC do transportador Autorizados para download do XML do DF-e Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. CNPJ do autorizado Informar zeros não significativos CPF do autorizado Informar zeros não significativos Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e Versão do leiaute Ex: "3.00" Identificador da tag a ser assinada Informar a chave de acesso do CT-e OS e precedida do literal "CTe" Informações suplementares da GTV-e Texto com o QR-Code impresso no DACTE Versão do leiaute Tipo Protocolo de status resultado do processamento da CT-e Dados do protocolo de status Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que processou o CT-e Chaves de acesso da CT-e, Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD. Número do Protocolo de Status do CT-e. Digest Value da CT-e processado. Utilizado para conferir a integridade do CT-e original. Código do status do CT-e. Descrição literal do status do CT-e. Mensagem do Fisco Código do status da mensagem do fisco Mensagem do Fisco Tipo Protocolo de status resultado do processamento do CT-e OS (Modelo 67) Dados do protocolo de status Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que processou o CT-e Chaves de acesso da CT-e Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD. Número do Protocolo de Status do CT-e. Digest Value da CT-e processado. Utilizado para conferir a integridade do CT-e original. Código do status do CT-e. Descrição literal do status do CT-e. Mensagem do Fisco Código do status da mensagem do fisco Mensagem do Fisco Tipo Protocolo de status resultado do processamento da GTV-e (Modelo 64) Dados do protocolo de status Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que processou a GTV-e Chaves de acesso da CT-e Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD. Número do Protocolo de Status da GTV-e Digest Value da GTV-e processado. Utilizado para conferir a integridade da GTV-e original. Código do status da GTV-e. Descrição literal do status da GTV-e. Mensagem do Fisco Código do status da mensagem do fisco Mensagem do Fisco Tipo Retorno do Pedido de Autorização de CT-e (Modelo 57) Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Identificação da UF Versão do Aplicativo que processou a CT-e código do status do retorno da consulta. Descrição literal do status do do retorno da consulta. Reposta ao processamento do CT-e Tipo Retorno do Pedido de Autorização de GTV-e (Modelo 64) Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Identificação da UF Versão do Aplicativo que processou a GTV-e código do status do retorno da consulta. Descrição literal do status do do retorno da consulta. Reposta ao processamento do CT-e Tipo Retorno do Pedido de Autorização de CT-e OS (Modelo 67) Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Identificação da UF Versão do Aplicativo que processou a CT-e código do status do retorno da consulta. Descrição literal do status do do retorno da consulta. Reposta ao processamento do CT-e Tipo Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57) Informações do CT-e Identificação do CT-e Código da UF do emitente do CT-e. Utilizar a Tabela do IBGE. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. Código Fiscal de Operações e Prestações Natureza da Operação Modelo do documento fiscal Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. Série do CT-e Preencher com "0" no caso de série única Número do CT-e Data e hora de emissão do CT-e Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD Formato de impressão do DACTE Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. Forma de emissão do CT-e Preencher com: 1 - Normal; 3-Regime Especial NFF; 4-EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP Digito Verificador da chave de acesso do CT-e Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. Tipo do Ambiente Preencher com:1 - Produção; 2 - Homologação. Tipo do CT-e Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação; 3 - CT-e de Substituição Identificador do processo de emissão do CT-e Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo SEBRAE. Versão do processo de emissão Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. Indicador de CT-e Globalizado Informar valor 1 quando for Globalizado e não informar a tag quando não tratar de CT-e Globalizado Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar 'EX' para operações com o exterior. Modal Preencher com:01-Rodoviário; 02-Aéreo;03-Aquaviário;04-Ferroviário;05-Dutoviário;06-Multimodal; Tipo do Serviço Preencher com: 0 - Normal;1 - Subcontratação; 2 - Redespacho;3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal Código do Município de início da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do início da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do início da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Código do Município de término da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do término da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do término da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? Preencher com: 0 - sim; 1 - não Detalhes do retira Indicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e Tomador do Serviço Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e Tomador do Serviço Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Nome Fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informar apenas para tpEmis diferente de 1 Data e Hora da entrada em contingência Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Justificativa da entrada em contingência Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais Característica adicional do transporte Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc Característica adicional do serviço Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc Funcionário emissor do CTe Previsão do fluxo da carga Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Código da Rota de Entrega Informações ref. a previsão de entrega Entrega sem data definida Esta opção é proibida para o modal aéreo. Tipo de data/período programado para entrega 0- Sem data definida Entrega com data definida Tipo de data/período programado para entrega Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data Data programada Formato AAAA-MM-DD Entrega no período definido Tipo período 4-no período Data inicial Formato AAAA-MM-DD Data final Formato AAAA-MM-DD Entrega sem hora definida Tipo de hora 0- Sem hora definida Entrega com hora definida Tipo de hora Preencher com: 1 - No horário; 2 - Até o horário; 3 - A partir do horário. Hora programada Formato HH:MM:SS Entrega no intervalo de horário definido Tipo de hora 4 - No intervalo de tempo Hora inicial Formato HH:MM:SS Hora final Formato HH:MM:SS Município de origem para efeito de cálculo do frete Município de destino para efeito de cálculo do frete Observações Gerais Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Identificação do Emitente do CT-e CNPJ do emitente Informar zeros não significativos CPF do emitente Informar zeros não significativos. Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição estadual Inscrição Estadual do Emitente A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3) Inscrição Estadual do Substituto Tributário Razão social ou Nome do emitente Nome fantasia Endereço do emitente Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. Razão social ou nome do remetente Nome fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Expedidor da Carga Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. Razão Social ou Nome Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Recebedor da Carga Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Destinatário do CT-e Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome do destinatário Telefone Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) Dados do endereço Endereço de email Valores da Prestação de Serviço Valor Total da Prestação do Serviço Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS Valor a Receber Componentes do Valor da Prestação Nome do componente Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc Valor do componente Informações relativas aos Impostos Informações relativas ao ICMS Valor Total dos Tributos Informações adicionais de interesse do Fisco Norma referenciada, informações complementares, etc Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto Informações da Carga do CT-e Valor total da carga Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário. Produto predominante Informar a descrição do produto predominante Outras características da carga "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12" Informações de quantidades da Carga do CT-e Para o Aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo da seguinte forma. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas (obrigatório); 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades (obrigatório); 4 - Cubagem, sempre em metros cúbicos (obrigatório apenas quando for impossível preencher as dimensões da(s) embalagem(ens) na tag xDime do leiaute do Aéreo). Código da Unidade de Medida Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU Tipo da Medida Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc Quantidade Valor da Carga para efeito de averbação Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior Informações dos documentos transportados pelo CT-e Opcional para Redespacho Intermediario e Serviço vinculado a multimodal. Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Informações das NF Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF Número do Romaneio da NF Número do Pedido da NF Modelo da Nota Fiscal Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor Série Número Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD Valor da Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos Produtos Valor Total da NF CFOP Predominante CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. Peso total em Kg PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. Informações das NF-e Chave de acesso da NF-e PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. Informações dos demais documentos Tipo de documento originário Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT; 65 - NFC-e; 99 - Outros Descrição do documento Número Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD Valor do documento Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas. Documentos de Transporte Anterior Emissor do documento anterior Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Razão Social ou Nome do expedidor Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior Documentos de transporte anterior em papel Tipo do Documento de Transporte Anterior Preencher com: 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading) Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Data de emissão (AAAA-MM-DD) Documentos de transporte anterior eletrônicos Chave de acesso do CT-e Informações do modal XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v1.04". Versão do leiaute específico para o Modal informações dos veículos transportados Chassi do veículo Cor do veículo Código de cada montadora Descrição da cor Código Marca Modelo Utilizar tabela RENAVAM Valor Unitário do Veículo Frete Unitário Dados da cobrança do CT-e Dados da fatura Número da fatura Valor original da fatura Valor do desconto da fatura Valor líquido da fatura Dados das duplicatas Número da duplicata Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) Valor da duplicata Informações do CT-e de substituição Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) Chave de acesso do CT-e de Anulação Tomador é contribuinte do ICMS, mas não é emitente de documento fiscal eletrônico Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador CNPJ do Emitente Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal Número do CPF Informar o CPF do emitente do documento fiscal Modelo do Documento Fiscal Serie do documento fiscal Subserie do documento fiscal Número do documento fiscal Valor do documento fiscal. Data de emissão do documento fiscal. Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador Indicador de CT-e Alteração de Tomador Informações do CT-e Globalizado Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc Informações do Serviço Vinculado a Multimodal informações do CT-e multimodal vinculado Chave de acesso do CT-e Multimodal Detalhamento do CT-e complementado Chave do CT-e complementado Detalhamento do CT-e do tipo Anulação Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS Autorizados para download do XML do DF-e Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. CNPJ do autorizado Informar zeros não significativos CPF do autorizado Informar zeros não significativos Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e Grupo de informações do pedido de emissão da Nota Fiscal Fácil Solicitação do pedido de emissão da NFF. Será preenchido com a totalidade de campos informados no aplicativo emissor serializado. Versão do leiaute Ex: "3.00" Identificador da tag a ser assinada Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe" Informações suplementares do CT-e Texto com o QR-Code impresso no DACTE Tipo Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços (Modelo 67) Informações do CT-e Outros Serviços Identificação do CT-e Outros Serviços Código da UF do emitente do CT-e. Utilizar a Tabela do IBGE. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. Código Fiscal de Operações e Prestações Natureza da Operação Modelo do documento fiscal Utilizar o código 67 para identificação do CT-e Outros Serviços, emitido em substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem. Série do CT-e OS Preencher com "0" no caso de série única Número do CT-e OS Data e hora de emissão do CT-e OS Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD Formato de impressão do DACTE OS Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. Forma de emissão do CT-e Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP Digito Verificador da chave de acesso do CT-e Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. Tipo do Ambiente Preencher com:1 - Produção; 2 - Homologação Tipo do CT-e OS Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e Complementar; 2 - CT-e de Anulação; 3 - CT-e de Substituição. Identificador do processo de emissão do CT-e OS Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Versão do processo de emissão Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar 'EX' para operações com o exterior. Modal do CT-e OS Preencher com: 01-Rodoviário; 02- Aéreo; 03 - Aquaviário; 04 - Ferroviário. Tipo do Serviço Preencher com: 6 - Transporte de Pessoas; 7 - Transporte de Valores; 8 - Excesso de Bagagem. Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 Código do Município de início da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do início da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do início da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Código do Município de término da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do término da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do término da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Informações do Percurso do CT-e Outros Serviços Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo. Não é necessário repetir as UF de Início e Fim Informar apenas para tpEmis diferente de 1 Data e Hora da entrada em contingência Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Justificativa da entrada em contingência Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais Característica adicional do transporte Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc Característica adicional do serviço Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc Funcionário emissor do CTe Observações Gerais Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Identificação do Emitente do CT-e OS CNPJ do emitente Informar zeros não significativos Inscrição Estadual do Emitente Inscrição Estadual do Substituto Tributário Razão social ou Nome do emitente Nome fantasia Endereço do emitente Informações do Tomador/Usuário do Serviço Opcional para Excesso de Bagagem Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão social ou nome do tomador Nome fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Valores da Prestação de Serviço Valor Total da Prestação do Serviço Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS Valor a Receber Componentes do Valor da Prestação Nome do componente Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc Valor do componente Informações relativas aos Impostos Informações relativas ao ICMS Valor Total dos Tributos Informações adicionais de interesse do Fisco Norma referenciada, informações complementares, etc Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte Informações dos tributos federais Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS Valor do PIS Valor COFINS Valor de Imposto de Renda Valor do INSS Valor do CSLL Grupo de informações do CT-e OS Normal Informações da Prestação do Serviço Descrição do Serviço prestado Informações de quantidades da Carga do CT-e Para Transporte de Pessoas indicar número de passageiros, para excesso de bagagem e transporte de valores indicar número de Volumes/Malotes Quantidade Informações dos documentos referenciados Número Série Subsérie Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD Valor Transportado Chave de acesso do BP-e que possui eventos excesso de bagagem Informações de Seguro da Carga Responsável pelo seguro Preencher com: 4 - Emitente do CT-e; 5 - Tomador de Serviço. Nome da Seguradora Número da Apólice Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) Informações do modal Obrigatório para Pessoas e Bagagem XML do modal Insira neste local o XML específico do modal O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviarioOS_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 3.00 será denominado "CTeModalRodoviarioOS_v3.00". Versão do leiaute específico para o Modal Informações do CT-e de substituição Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) Chave de acesso do CT-e de Anulação Tomador é contribuinte do ICMS, mas não é emitente de documento fiscal eletrônico Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador CNPJ do Emitente Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal Número do CPF Informar o CPF do emitente do documento fiscal Modelo do Documento Fiscal Serie do documento fiscal Subserie do documento fiscal Número do documento fiscal Valor do documento fiscal. Data de emissão do documento fiscal. Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador Chave de acesso do CT-e Cancelado Somente para Transporte de Valores Dados da cobrança do CT-e Dados da fatura Número da fatura Valor original da fatura Valor do desconto da fatura Valor líquido da fatura Dados das duplicatas Número da duplicata Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) Valor da duplicata Informações das GTV-e relacionadas ao CT-e OS Chave de acesso da GTV-e Componentes do Valor da GTVe Tipo do Componente 1-Custodia 2-Embarque 3-Tempo de espera 4-Malote 5-Ad Valorem 6-Outros Valor do componente Nome do componente (informar apenas para outros) Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc Detalhamento do CT-e complementado Chave do CT-e complementado Detalhamento do CT-e do tipo Anulação Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS Autorizados para download do XML do DF-e Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. CNPJ do autorizado Informar zeros não significativos CPF do autorizado Informar zeros não significativos Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e Versão do leiaute Ex: "3.00" Identificador da tag a ser assinada Informar a chave de acesso do CT-e OS e precedida do literal "CTe" Informações suplementares do CT-e Texto com o QR-Code impresso no DACTE Versão do leiaute Tipo Pedido de Concessão de Autorização da CT-e Tipo Retorno do Pedido de Concessão de Autorização da CT-e Identificação do Ambiente:1 - Produção; 2 - Homologação Identificação da UF Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Código do status da mensagem enviada. Descrição literal do status do serviço solicitado. Dados do Recibo do Lote Número do Recibo Data e hora do recebimento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município CEP Informar zeros não significativos Sigla da UF Telefone Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Informar os zeros não significativos Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Código do país Utilizar a tabela do BACEN Nome do país Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município, , informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Código do país Nome do país Telefone Tipo Dados do Local de Origem ou Destino Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município Sigla da UF Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega Número do CNPJ Número do CPF Razão Social ou Nome Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Tipo Dados do Imposto CT-e Prestação sujeito à tributação normal do ICMS classificação Tributária do Serviço 00 - tributação normal ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS Classificação Tributária do serviço 20 - tributação com BC reduzida do ICMS Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS ICMS Isento, não Tributado ou diferido Classificação Tributária do Serviço Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária.Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST Classificação Tributária do Serviço 60 - ICMS cobrado por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST retido Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. Valor do ICMS ST retido Resultado da multiplicação do “vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributaria do transportador substituído. Alíquota do ICMS Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte. Valor do Crédito outorgado/Presumido Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido. ICMS Outros Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outros Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito Outorgado/Presumido ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS Outra UF Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS devido outra UF Simples Nacional Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS Simples Nacional Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim Tipo Dados do Imposto para CT-e OS Prestação sujeito à tributação normal do ICMS classificação Tributária do Serviço 00 - tributação normal ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS Classificação Tributária do serviço 20 - tributação com BC reduzida do ICMS Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS ICMS Isento, não Tributado ou diferido Classificação Tributária do Serviço Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido ICMS Outros Classificação Tributária do Serviço 90 - Outros Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito Outorgado/Presumido ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS Outra UF Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS devido outra UF Simples Nacional Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS Simples Nacional Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim Tipo Dados Unidade de Transporte Tipo da Unidade de Transporte 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros Identificação da Unidade de Transporte Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo. Lacres das Unidades de Transporte Número do lacre Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. Quantidade rateada (Peso,Volume) Tipo Dados Unidade de Carga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container. Lacres das Unidades de Carga Número do lacre Quantidade rateada (Peso,Volume) Tipo Dados da Responsável Técnico CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Nome da pessoa a ser contatada Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome. Email da pessoa jurídica a ser contatada Telefone da pessoa jurídica a ser contatada Preencher com o Código DDD + número do telefone. Identificador do código de segurança do responsável técnico Identificador do CSRT utilizado para geração do hash Hash do token do código de segurança do responsável técnico O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary Tipo CFOP Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003 Tipo Número do Container Tipo Documento Associado Tipo Email Tipo Finalidade da CT-e Tipo Finalidade da CT-e Outros Serviços Tipo Identificador de controle do envio do lote. Número seqüencial auto-incremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é do próprio contribuinte. Tipo Modelo do Documento Tipo Modal transporte Outros Serviços Tipo Modal transporte Tipo RNTRC - Registro Nacional Transportadores Rodoviários de Carga Tipo CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte Tipo processo de emissão do CT-e Tipo hora Tipo Versão do CT-e - 3.00